体育协会、俱乐部开展全民健身活动补助经费项目支出绩效自评报告（2021年度）

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　　体育协会、俱乐部开展全民健身活动

　　补助经费项目支出绩效自评报告

　　（2021年度）

　　部门名称（公章）：昆明市体育总会办公室

　　项目单位：昆明市体育总会办公室

　　主管部门：昆明市教育体育局

　　项目名称：体育协会、俱乐部开展全民健身活动补助经费

　　绩效自评日期： 2022年9月29日

　　2022年9月

　　评价小组成员：

　　组长

　　何伟翔

　　主任

　　昆明市体育总会办公室

　　副组长

　　成员

　　陶艳

　　职工

　　昆明市体育总会办公室

　　王广平

　　职工

　　昆明市体育总会办公室

　　祁嘉莉

　　职工

　　昆明市体育总会办公室

　　谢静涛

　　职工

　　昆明市体育总会办公室

　　沙丹

　　职工

　　昆明市体育总会办公室

　　杨颖婕

　　财务

　　昆明市体育总会办公室

　　余彬彦

　　职工

　　昆明市体育总会办公室

　　报告撰写人（签字）：

　　年月日

　　评价工作负责人（签字）：

　　年月日

　　摘要

　　一、项目基本情况

　　（一）项目立项背景

　　（二）项目立项依据

　　（三）项目实施内容

　　（四）项目实施计划及完成情况

　　（五）项目的组织及管理

　　（六）项目绩效目标

　　二、绩效评价工作情况

　　(一)评价的目的和依据

　　(二)绩效评价工作方案制定过程

　　(三)绩效评价原则、评价方法等

　　(四)绩效评价实施过程

　　(五)绩效评价的局限性

　　三、评价结论及绩效分析

　　(一)评价结论

　　(二)绩效分析

　　四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

　　(一)主要经验及做法

　　(二)存在的问题

　　(三)建议和改进措施

　　五、附件

　　附件一：指标体系

　　附件二：基础数据表

　　附件三：访谈记录

　　附件四：问卷调查分析报告

　　体育协会、俱乐部开展全民健身活动补助经费项目支出绩效自评报告

　　一、项目概况：

　　昆明市体育总会办公室拟于2021年举办赛事、活动44项次，以补助协会、俱乐部办赛的形式，打造群众性精品赛事及活动，补助资金607万元。受疫情影响，部分赛事、活动取消，部分赛事活动延期，2021年实际举办赛事、活动28项次，实际使用资金423万元。

　　二、评价结论

　　体育协会、俱乐部开展全民健身活动补助经费项目是昆明市体育总会办公室长期开展的项目，2021年该项目绩效评价为优。

　　三、经验、问题和建议

　　1.主要经验及做法；

　　（1）根据各协会、俱乐部提交的《体彩公益金申报表》经会议研究建立昆明市体育总会赛事活动项目库；

　　（2）根据过往三年全民健身活动开展情况进行分析研判，开展较好的项目给予保留，开展不符合预期的项目做出改进或取消；

　　（3）新成立项目，充分了解项目受众，对群众参与度进行考察；严格审核项目策划方案。

　　（4）建立健全的项目管理制度，建立项目负责人机制，专人负责各个项目。

　　2.存在的问题；

　　2021年拟举办赛事、活动44项次。受新冠疫情影响，根据云南省体育局、昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部的要求，暂停部分体育赛事、活动的举办。为更好的合理使用财政资金，经昆明市体育总会办公室请示分管领导研判，取消举办部分赛事活动，部分赛事活动延期举办，截止2021年12月31日，取消体育协会、俱乐部开展全民健身活动补助经费项目16项次，完成资金拨付28项次，其中2021年内举办15项次，延期至2022年举行项目13项次。

　　3.改进措施及建议。

　　编制预算时应更加注重外部环境因素对开展全民健身赛事、活动的影响；应充分考虑不可抗力可能产生的不良影响。

　　体育协会、俱乐部开展全民健身活动补助经费项目支出绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　1.立项背景及目的。

　　为推动昆明市全民健身事业的发展，积极促进昆明市健康之城的建设工作，指导、扶持各体育社团和民办非企业俱乐部开展体育赛事及活动。促进昆明市体育健康向上发展，打造昆明市健康之城的名片。

　　2.项目实施情况。

　　2021年拟举办赛事、活动44项次。受疫情影响，按疫情防控部门要求，暂停举办体育赛事、活动。经昆明市体育总会办公室请示分管领导研判，为更好的合理使用财政资金，取消举办部分赛事活动，部分赛事活动延期举办，截止2021年12月31日，取消体育协会、俱乐部开展全民健身活动补助经费项目16项次，完成资金拨付28项次，其中2021年内举办15项次，延期至2022年举行项目13项次。

　　3.资金来源及使用情况。

　　（1）资金来源：市本级安排体彩公益金。

　　（2）资金到位情况：根据《昆明市教育体育局关于批复2021年直属学校（单位）部门预算的通知》（昆教体办发﹝2021﹞19号），下达2021年度项目资金607万元，其中，市本级资金607万元。资金到位率100%。

　　（3）资金使用情况：体育协会、俱乐部开展全民健身活动补助经费项目实施单位为昆明市体育总会办公室。受疫情影响，按疫情防控部门要求，2021年部分赛事活动取消或延期举办。为最大化资金使用效率，根据实际情况和各项目特点，取消或延期举办部分赛事活动，截止2021年12月31日，项目实际使用资金423万元，资金使用率69.7%。

　　4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

　　（二）绩效目标。

　　1.总目标

　　打造群众性精品赛事及活动。指导、扶持各体育社团和民办非企业俱乐部开展体育赛事及活动。组织、策划各类深受广大人民群众喜爱的群众性体育活动和赛事。推动昆明市全民健身事业的发展，积极促进昆明市健康之城的建设工作。

　　2.年度目标。

　　开展全名健身活动，在2021年开展多项受人民群众喜爱的全名健身赛事活动。指导、扶持各体育社团和民办非企业俱乐部开展体育赛事及活动，促进行业协会、俱乐部发展。大佬们都在玩{精选官网网址: www.vip333.Co }值得信任的品牌平台!

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

　　（二）绩效评价工作方案制定过程。

　　1.前期调研。

　　参照2018年至2020年补助行业协会举办赛事活动的情况和2020年度赛事活动绩效反馈，召开专题会议，全体工作人员对2021年昆明市体育总会主办的项目进行讨论，建立昆明市体育总会赛事活动项目库。拟定2021年补助行业协会、俱乐部项目。

　　2.研究文件。

　　根据预算绩效管理要求，昆明市体育总会办公室以部门职责、《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《云南省体育彩票公益金管理办法》和各协会、俱乐部提交的《体彩公益金申报表》为依据，经过多次会议讨论研究，确定本单位预算项目和预算额度，清晰描述预算开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标和评价标准，为预算绩效控制、分析、评价打下基础。

　　3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

　　根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》和《预算绩效自评项目明细表》设计绩效评价指标及工作方案。

　　（三）绩效评价原则、评价方法

　　1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

　　2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

　　（四）绩效评价实施过程大佬们都在玩{精选官网网址: www.vip333.Co }值得信任的品牌平台!

　　1.各项赛事、活动承办单位提交项目绩效报告包括但不限于：（1）项目单位基本情况；

　　（2）项目单位法人证书、组织机构代码证、机编办批文等复印件；

　　（3）部门职责、中长期发展规划及年度工作计划等相关资料；

　　（4）项目基本概况：项目信息调查表、项目资金明细表、自评分表、自评报告；

　　（5）预算执行情况、项目工作总结、项目审计报告等。

　　2.社会调查。

　　各项目发放调查问卷，对项目满意度进行问卷调查。

　　3.数据分析和撰写报告。

　　（五）本次绩效评价的局限性。

　　三、评价结论和绩效分析

　　（一）评价结论。

　　1.评价结果。

　　体育协会、俱乐部开展全民健身活动补助经费项目是昆明市体育总会办公室长期开展的项目，2021年该项目绩效评价为优。

　　2.主要绩效。

　　打造了一系列群众性精品赛事及活动，在组织、策划各类深受广大人民群众喜爱的群众性体育活动和赛事的同时，指导、扶持体育类社会团体和体育类民办非企业俱乐部，积极推动社会力量举办群众性体育活动，推进全民健身事业发展。

　　（二）具体绩效分析。

　　1.2021年度共举办赛事、活动共计28项次；

　　2.2021年度赛事活动无安全事故；

　　3.2021年度体育协会、俱乐部开展全民健身活动补助经费项目预算经费607万元，实际支出423万元，严格按照相关财务管理制度执行；

　　4.体育协会、俱乐部开展全民健身活动补助经费项承办单位满意度为100%。举办的赛事、活动群众参与满意度高于90%；

　　5.2021年度体育协会、俱乐部开展全民健身活动补助经费项目直接参与人数不低于6万人，间接参与人数不低于17万人。

　　四、成本效益分析。

　　昆明市体育总会办公室拟于2021年举办赛事、活动44项次，以各个市级体育社团和民办非企业俱乐部为承办单位，以补助协会、俱乐部办赛的形式，积极组织、策划各类深受广大人民群众喜爱的群众性体育活动和赛事，补助资金607万元。受疫情影响，部分赛事、活动取消，部分赛事活动延期，2021年实际举办赛事、活动28项次，实际使用资金423万元。

　　根据预算绩效管理要求，昆明市体育总会办公室以部门职责、《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》《云南省体育彩票公益金管理办法》开展项目资金管理

　　对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法；

　　（1）根据各协会、俱乐部提交的《体彩公益金申报表》经会议研究建立昆明市体育总会赛事活动项目库；

　　（2）根据过往三年全民健身活动开展情况进行分析研判，开展较好的项目给予保留，开展不符合预期的项目做出改进或取消；

　　（3）新成立项目，充分了解项目受众群体，对群众参与度进行考察，严格审核项目策划方案。

　　（4）建立健全的项目管理制度，建立项目负责人机制，专人负责各个项目。大佬们都在玩{精选官网网址: www.vip333.Co }值得信任的品牌平台!

　　（二）存在的问题；

　　（三）建议和改进措施。

　　1.编制预算时应更加注重外部环境因素对开展全民健身赛事、活动的影响；

　　2.应充分考虑不可抗力可能产生的不良影响；